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请问老师,我们公司销售厂品,支付宝收款,到账后支付宝扣我们手续费,手续费发票要下个月才来,当月的手续费要入销售吗?具体的分录是怎么样的?还有下个月手续费增值税专用发票来了,怎么做分录?

2021-09-03 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-03 16:41

同学你好 也要计入收入 然后手续费还得计入销售费用 借其他货币资金-支付宝 借销售费用 借进项 贷主营业务收入 贷销项 这样做

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快账用户1148 追问 2021-09-03 16:45

不是很清楚,比如我们支付宝这个月手续费是:767.64。老师能按照这个金额分开这个月和下月分录吗?

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齐红老师 解答 2021-09-03 16:51

借销售费用手续费 贷其他货币资金支付宝 这样可以理解吧

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快账用户1148 追问 2021-09-03 16:55

不是要做收入吗?,这是做了费用

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齐红老师 解答 2021-09-03 17:03

收入是 借其他货币资金 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户1148 追问 2021-09-03 17:05

那下个月收到手续费发票了呢

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齐红老师 解答 2021-09-03 17:14

直接附在上面的销售费用后面就行了

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快账用户1148 追问 2021-09-03 17:19

我这个月可以这样吗?借:其他应付款-手续费,贷:主营业务收入,贷:销项。然后下个月来发票了,借:财务费用-手续费,其他应付款-手续费

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齐红老师 解答 2021-09-03 17:27

嗯 是可以这样做的

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