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老师,小规模纳税人开出3%个点的票,申报的时候可以按1%个点来申报的吗

2021-09-03 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-03 15:29

你好 你季度是否超过了45万普票 ?

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快账用户3731 追问 2021-09-03 15:30

没有超过

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齐红老师 解答 2021-09-03 15:34

 没有超过  就直接把 开票不含税金额填写在10栏免税销售额栏次去报  免税的  

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快账用户3731 追问 2021-09-03 15:37

没有超过可以按1%去填写申报的吗,那如果超过了呢

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齐红老师 解答 2021-09-03 15:38

 你好是的。 没有超过 就  直接填写10栏次去报 。 超过了      普票 填写103栏次 有一个 开具普票发票栏次去报  减免的2%  填写减征栏次去      最终是按1%缴纳税费的 

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快账用户3731 追问 2021-09-03 15:42

老师,我是想问,如果没有超过45万,我开了3%个点的,我自己可以按1%个点的金额计算不含税额去报吗

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齐红老师 解答 2021-09-03 15:46

 你好 ;     没有超过45万普票 都是免增值税的。 你去 按1%报税干嘛  

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快账用户3731 追问 2021-09-03 15:49

我就想知道可不可以这样操作啊

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齐红老师 解答 2021-09-03 15:52

 你好;    没有超过 按你开票的不含税金额去写  按3%换算来报    

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快账用户3731 追问 2021-09-03 16:30

就是不可以自己按1个点来填写是吗

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齐红老师 解答 2021-09-03 16:33

 你好; 是的。  因为 本身你们小规模是 有1%优惠政策。 你正常也得按1%开票的。 你按3%开票 肯定不能按1%换算来报的  

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