我们账上有笔付给供应商的货款，比实际来货多付了几千元，现在也没有再拿货了，这个钱也要不回来了，需要什么手续把它转为营业外支出？

您好可以相关经手人员写说明然后领导签字审批

2021-09-03

您好同学，如果您公司和该供应商还有往来的话，可以按发票金额入账，多出来的挂在往来账上。要是没有的话建议您退票，重新开具，按照实际结算金额开具

2024-01-11

收到货了的话，同学您好，一般可以付款记录正常入账，没票需纳税调整没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除

2022-10-01

首先，明确当时的对冲处理：当时子公司股权转让，系统账对冲结清，说明在那个时点，对相关的应收账款和应付账款进行了处理，认为该业务已经完结。现在收到货款的账务处理：由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零，现在收到货款，可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。可以做以下账务处理：借：银行存款（收到的货款金额）贷：营业外收入（或其他合适的科目，视具体情况而定，因为这属于意外的收入，不属于正常经营活动产生的收入，也可以考虑使用以前年度损益调整科目，如果涉及调整以前年度的财务报表）。

2024-11-05

你好！对于你提到的情况，因为货物是从总公司拿的，尽管系统账已经结清，但实际还有货物未结算，所以这笔款项应当作为正常的购货款处理，而不是营业外支出。你应该在账务中将这笔款项记入“应付账款”科目，对应的借方则是“库存商品”或“成本”科目，具体取决于你们的会计政策。这样处理可以确保财务记录的准确性和完整性。

2024-11-05