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我公司采购一批商品,采购的是个人,个人代开发票,由于不能确定确切的金额,所以开票的时候按最高金额开,会多开,后续这个付款怎么来操作呢,个人也不想再去开红票。

2021-09-02 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 11:43

你好,数量是正确的吗?如果数量是正确的话,差额你可以放到营业外收入里面的。

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快账用户3986 追问 2021-09-02 11:46

营业外收入要交企业所得税吧,这个以什么理由放入营业外收入

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:50

哦是的,需要交企业所得税,但是对方多给你开了发票,你的成本也是多了。

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快账用户3986 追问 2021-09-02 11:55

那这个记入营业外收入的依据是什么

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:58

你好,差额你们单位不支付的意思。

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相关问题讨论
你好,数量是正确的吗?如果数量是正确的话,差额你可以放到营业外收入里面的。
2021-09-02
你好,你问合同的时候是怎么签订的?是直接和供应商吗?
2021-09-06
一、关于印花税申报时间 印花税的申报时间通常是在签订合同或者书立应税凭证时进行申报,也可以在税务机关规定的纳税期限内申报。对于外贸企业,如果采购商品暂估但已出口并确认收入,一般情况下建议按照合同金额进行申报印花税,而不是等到发票收齐收汇后再报。如果合同金额不确定,可以暂按预计金额申报,待实际金额确定后再进行调整。 二、采购和销售金额的计算 通常情况下,印花税的计税依据是合同金额,合同中明确约定了不含税金额和税额的,按照不含税金额计算印花税;合同中未明确区分不含税金额和税额的,按照合同总金额(含税金额)计算印花税。 对于外贸企业,采购和销售环节如果合同中有明确的不含税金额约定,应以不含税金额作为计税依据;如果没有明确约定,一般以含税金额计算印花税。 三、国内运输费是否计入 国内运输费是否计入印花税的计税依据,要看运输费是否包含在合同金额中。如果运输费单独签订合同,应根据运输合同单独计算印花税;如果运输费包含在采购或销售合同中,应一并作为合同金额计算印花税。
2024-10-12
你好  没有发票的话 要么是你们据实做账汇算调整。 要么就是 以对方的名义去代开发票给你公司 。  承担税费。    金额小的比如500元以下的 零星客户可以开收据给你入账税前扣除的。   
2021-01-26
你有销售的可以的,你现在先暂估就行。
2024-10-18
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