老师，股东协议的资本问题解决了。现在的问题就是我们新发建了账套，把前期公司的数据导入了进来，我要区分前期和后期的账，当时装软件的老师说叫我直接做分录打包区分，我没能理解，老师能给我具体讲解下吗，谢谢

意思就是直接新建账套用之前的期末数做新账套的期初数

2021-08-27

同学你好，你这个可能就是经营资产，比如说你的应收账款太多，没有收回，或者说你这一期的存货压的比较多，导致你的钱都在货上，或者是没有收回的应收账款上面，所以账面上会没有钱可分。

2020-10-27

你好！1内账可以，外账不行。 2，你如果要这样做，要先盘点C公司承接的现有B公司的所有的资产和负债，重新做个资产负债表，作为期初数，然后就可以区分了。

2021-08-20

同学，你好，你是用金蝶的进销存模块管理库存商品对吧。你根据你盘点好的数据，录入库存，这个数据作为你期初建账的期初库存数。如果发现前期有数据会影响到库存，你可以做销售出库单进行调整，比如，盘点数是100，因为前期发生的销售出库还没有结转成本20 这个时候，你就要做一个调整的单据，做采购入库单，增加20进来，这样，结转成本20出去，没有影响到你的期初盘点数100

2021-07-28

1.确认股东投入的布料并入实收资本：借：银行存款贷：实收资本（股东姓名） 2.将布料记入主营业务收入：借：库存商品（布料名称）贷：银行存款 3.在销售过程中，开具发票并确认销售收入：借：应收账款（客户名称）贷：主营业务收入（布料名称）应交税费-应交增值税（销项税额） 4.在收到销售款项时，记入银行存款：借：银行存款（客户名称）贷：应收账款（客户名称） 5.在结转成本时，记入主营业务成本：借：主营业务成本（布料名称）贷：库存商品（布料名称）

2023-10-24