老师 今年一月份我做了分录借应收账款贷主营业务收入，销项税，成本当月也结转了，但是对方发票一直没有来，如果他一直没发票我怎么处理
同学，你好 先挂在账上 第十三条规定，企业应当取得而未取得发票的，若支出真实且已实际发生，应当在当年度汇算清缴期结束前，要求对方补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的，可以作为税前扣除凭证。
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老师 今年一月份我做了分录借应收账款贷主营业务收入，销项税，成本当月也结转了，但是对方发票一直没有来，如果他一直没发票我怎么处理
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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老师好，我公司是小规模纳税人，今年1月至6月的销售收入，一直没有开具发票，但是每个月都做了收入的，，借：应收帐款，贷：主营业务收入，8月份开具了销售发票，（6个月的销售收入发票），我想咨询的是，这发票我怎么处理呢？需要做分录吗？
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你好，一家公司和我们公司合作，一直是我们先开票下月回款，借：应收账款，贷：主营业务收入，但有一个月是当月开票当月回款，我直接转为收入，借：银行存款，贷：主营业务收入，但来对账时差点就把当月回款的那一笔漏了，这种要怎么处理呢
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就是说在明年汇算清缴前发票还不来我要做所得税调增对吧，是调我结转成本的那个数字吗
就是我当时入库存商品的那个数字要调增对吧
同学，你好 嗯嗯，对的
还有个问题，我们企业没预付账款科目，预付账款的贷方就是应付账款对吧，那我们企业帐上有几百万应付账款，有风险吗？企业年销售收入5000万的
同学，你好 这个不要紧的
好的，要是预付账款挂帐几年就有影响了吧
同学，你好 挂了几年，就有风险了
那如果出现这个情况，就要在汇算清缴里调增吧
同学，你好 嗯嗯，是的
我的企业把预付转化到应付账款就没有这个风险了吗
同学，你好 风险还是有的
就是说我应付账款挂帐时间也不能长对吧
同学，你好 嗯嗯，是的
遗留问题了，现在咋解决呢
同学，你好 现在就是你付了钱，现在钱退不回来，对吧
接手没多久，看资产负债表是应付账款贷方余额
同学，你好 应付贷款有余额是正常的
我估计里面有预付账款
同学，你好 你先放着，过个1年，再看