老师，4月份销售的货物，当时未开发票，报增值税时填写未开票收入，现在要开发票，怎么做账
你好，未开具发票一栏，填写附属开具的发票，填写证书。
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老师我9月份有确认收入未开票的业务，我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次，10月份我给开了票出去，我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里，可是我10月份也有确认收入未开票的，我填了这个负数，那10月未开票的要怎么填
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老师，4月份销售的货物，当时未开发票，报增值税时填写未开票收入，现在要开发票，怎么做账
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您好，老师。我们单位在报上个月的销售情况明细表时，在未开具发票销售额填了5000元。本月我们销售另一批货物6000元。那报增值税的时候，是在开具发票那写6000元；还是在未开票写5000元，在开具发票那写1000元啊？
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老师您好：3-6月销售货物都未开票，7月份开具，那销售当月未开票确认收入时需要确认增值税吗？
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2月未开发票收入10万，我3月申报2月的增值税报表中填未开发票收入是10万，3月开了发票10万，未开发票收入是15万，那我四月份申报怎么填未开票收入金额是多少，而未开票收入15万会在4月份开，那5月申报4月的又该怎么填
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老师，账务怎么处理呢
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数， 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
老师，4月份就已经收到款了
你好，钱并没有退回来，不用动钱，用一个往来科目代替就可以，这个往来科目最后是没有余额的。
老师，跨月发票怎么处理呢，需要重新开
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数， 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
分录没有看懂吗？一正数一负数应收账款是零。
老师上一笔懂了，这是另一个
红冲借应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数重新开借应收账款贷主营业务收入、应交税费。