你好,要做暂估入账,借原材料,贷应付账款--暂估入账,
材料收到,发票长期收不到,付款时记:预付账款,收货时记:应付账款。有1年多了,现在应该怎么办?
2022年12月份预付货款,还没有收到货,也没有收到发票,应该怎么记账
有的会计这样记账 给供货商付款的时候 借 应付账款-票到 贷 银行 收到发票的时候 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-票到 产品入库的时候 借 原材料 贷 应付账款-暂估 这样记账的目的是什么 为什么分这么多步
2022年的一笔采购材料的账,已经付款,也收到货了,但是没收到发票,本来应该记预付,但当时的会计直接记管理费用了,这张发票至今没有收到,请问今年应该怎么调整?
老师,我们公司21年的时候收到2万的发票,记作费用,贷记应付账款,期间一直未付款,现在通知应该不会再付款了,我应该怎么处理?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
这个我知道,都好几年了,对方也不给开发票,现在应该怎么处理?
你好,要协商一下,看为什么不开票给你们,
据业务员讲应该是感觉当时的价格低了,现在就是不想给开发票了
你好,那当时合同约定是什么,对方有义务开票给你们,