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老师我20年12月份的利润表净利润是-5万 汇算清缴纳税调增2万 实际净利润-3万。 21年假设第三季度盈利了。请问可以弥补以前损益是-5万还是-3万?按12月利润表还是汇算清缴的?

2021-08-17 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-17 10:41

按照调整以后的三万弥补亏损。

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快账用户6402 追问 2021-08-17 10:42

如果第三季度利润总额是1万,弥补亏损自动跳出1万?还是3万?

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齐红老师 解答 2021-08-17 10:43

是自动填写1万的,而不是3万。

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快账用户6402 追问 2021-08-17 10:45

自动出来1万那我就不用计提缴纳所得税了!对吗 如果第四季度盈利3万,系统自动跳出剩余2万亏损,我只需要计提1万利润所要缴纳的所得税就行对吗

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齐红老师 解答 2021-08-17 10:46

对的,对的,就是这两个意思。

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相关问题讨论
按照调整以后的三万弥补亏损。
2021-08-17
问题 一,是自动取数。 问二题 ,在平时季度申报的时候,直接可以弥补了。
2021-03-12
是不需要去计提,这个汇算清缴做是1-12月包括这个3月亏损了
2021-04-02
您好,未分配利润的数字是12万
2021-01-27
这个不需要交企业所得税的, 第二个预缴就可以抵扣,弥补亏损。
2021-12-20
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