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您好老师:增值税申报表中18行本期应纳税额减征额和19行本期免税额怎么算

2021-08-16 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 15:48

你好,小规模的应纳税减征额,你们有开百分之一的发票,交了增值税是不是?

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快账用户8361 追问 2021-08-16 15:49

是的老师开了一部分专票一部分普票,都需要缴纳税款

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齐红老师 解答 2021-08-16 15:51

1%的不含税的销售额,需要交增值税的乘以2%,这个是18蓝。 19蓝就等于第十栏的销售额乘以3%。

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快账用户8361 追问 2021-08-16 16:09

噢噢老师,那增值税减免税申报明细表里,本期应抵减税额填写怎么算?本期实际抵减税额

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齐红老师 解答 2021-08-16 16:12

其发生额和实际抵扣金额都是填写18蓝的。

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你好,小规模的应纳税减征额,你们有开百分之一的发票,交了增值税是不是?
2021-08-16
如果是增值税应纳税额减征额,是根据增值税税控系统专用设备费及技术维护费的发生金额填写。如果是企业所得税的本期应纳税额减征额,是根据实际减免的企业所得税金额填写。比如符合小型微利企业条件,应纳税所得额低于100万,税率是5%,减免所得税=应纳税所得额*20%。
2023-10-23
1.主表的16行=减免税表的 本期实际抵减税额 =不含税销售额*2% 17行本期免税额一般是系统自动带出的 不含税销售额*3%(不超30万是这样的 超了这个行次是0) 2.一般情况下 减免税表的本期发生额=本期实际抵减税额
2020-10-29
你好 需要交税的1%的销售额*2%
2021-01-04
你好,第十栏的不含税金额乘以3%。
2022-03-09
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