你好,子公司开发票给你们,要么就发票退回去开给你们。
老师,请问下我们公司长期合作的运输公司,他们运输我们的货物的时候产生的高速路过路费,我们是实际支付给运输公司的,但是这部分支付给他们的高速路过路费他们不开发票给我们,这笔费用也不小,我们该怎么处理呢?
我们的子公司,替我们代付了一笔费用。发票开给了子公司,但实际费用属于我们,后期我们会还给他们,这个发票应该如何处理呢?
我们代付A公司的商品费,然后供应商把发票开给我们了,现在A公司要给我们还给我们,让我们开发票,税目我们应该怎么开呢?
我们代付A公司的商品费,然后供应商把发票开给我们了,现在A公司要给我们还给我们,让我们开发票,税目我们应该怎么开呢?
老师,我们是民宿行业,另一个宾馆不干了,把他们租的房子转让给了我们,这笔,转让费,我们如何入账呢?对方收到我们的转让费用,应该给我们什么发票呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
做账呢,作为代收代付科目可以吗?
你好,公司可以做代收代付,如果你们想做费用相抵扣所得税的话,就得需要发票。