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我们的子公司,替我们代付了一笔费用。发票开给了子公司,但实际费用属于我们,后期我们会还给他们,这个发票应该如何处理呢?

2021-08-16 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 12:42

你好,子公司开发票给你们,要么就发票退回去开给你们。

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快账用户8564 追问 2021-08-16 12:43

做账呢,作为代收代付科目可以吗?

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齐红老师 解答 2021-08-16 12:44

你好,公司可以做代收代付,如果你们想做费用相抵扣所得税的话,就得需要发票。

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你好,子公司开发票给你们,要么就发票退回去开给你们。
2021-08-16
你好,对方问你们要发票吗?这个发票能退回去吗?代收代付的话没法要发票,如果要了发票的话,你得做成本,你收到的做收入。
2021-08-23
你好,你这个开红字发票冲减你之前开的发票,你们只是垫付,不用开发票的。
2023-04-11
你好    那你们就给对方谈不含税的过路费和高速路费的钱给对方。 然后你们去自己申请代开发票,承担税费来入账的。 
2020-11-30
您好,您或者就做现金分几笔付平了,让他们内部开个收据
2020-02-12
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