老师，我在7月结账的时候提醒我要交9.04的增值税，我这个6月科目余额表不是还有留底9.06吗？7月什么业务也没有，能否帮我看下哪里问题

老师你好，请教一下，就是代账公司做的账，我公司接回来后，他们不给账套，只给了个科目余额表。我把账也建完啦，7月，8月的账也做完了，（7月，8月是先报税，然后9月底再做的账）做账的时候月末我是把增值税的差额结转到，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元，所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额，我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账，同样的操作方法8月的增值税是3573.13，所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是，进项＞销项时的处理是借:增值税留底税额，贷:应交税费-应交增值税（转出未交增值税），销项＞进项时，她们是做的与进项＞销项相反的分录处理，这样一来了，我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字，因为用的科目不一样，所以造成这样的数据出现，代账公司那样做合理吗？我做的账务处理没毛病吧？造成现在这样的未交增值税的贷方余额，我怎么进行调整啊，能详细说一下吗？并写一下具体的分录处理。

老师，我在7月结账的时候提醒我要交9.04的增值税，我这个6月科目余额表不是还有留底9.06吗？7月什么业务也没有，能否帮我看下哪里问题

老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊

老师你好，在电子税务局开票的 时候出现了这个界面，目前不能开票了，我核对了增值税申报表，没有找出什么问题，麻烦老师帮我看下数据有何问题，谢谢。（11月份没有销项税额，只有小额的进项留底）

个体工商户增值税税率为1，季度不超30万免交增值税，季度营业额超30万，所有营业额都需要缴纳增值税，例7--9月，我在7月底时候营业额为10万，但我不知道在季度末时候能不能达到30万，那我此时记账时，是否要做增值税销项税的凭证，如果我7月份做了销项税的凭证，结果在季度末营业额没有达到30万，或者现在没有做销项税的凭证，所有收入都直接放到了银行存款科目，结果季度末营业额超了30万，我销项税会计凭证该怎么做呢？