Q
老师，我们公司经常有零星采购，对方抹掉零头不收，比如说发票开具了586，对方实收了570，我应该怎样做账，以前我都是直接做570抹掉的不管
2021-08-14 17:20
2021-08-14 17:22
同学你好，你做的没有错，按照实付的做账的，发票多的不管
相关问题讨论
2021-08-14
2021-05-27
2022-03-28
2024-04-05
2020-11-19
相关问题
-
Q
老师，我们公司属于小规模纳税人，前期采购的货物，有了收入都到老板个人账户了，所以采购时都是以个人卡采购的，本不想做收入的，但是对方都给我们开发票了，所以，我们只能做收入了。但是，我们这个月的进项太高了，我可不可以等次月，再将这部分个人户开票的，再做收入。如果做收入的话，我做到哪里比较合适，因为这笔收入不在公户体现
-
Q
老师，你好，我们公司真实业务开票给客户，都是零售业务，钱都是走的老板私户，我现在开了70/80万普票出去，外账做的现金收入，但是这个钱没有对公转账。我也没有管老板的银行账，所以并不知情这些收入最后是否转了对公账户。我现在该怎么做可以免掉自己的责任
-
Q
老师，我们公司经常有零星采购，对方抹掉零头不收，比如说发票开具了586，对方实收了570，我应该怎样做账，以前我都是直接做570抹掉的不管
-
Q
老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
-
Q
老师，我们是贸易公司，零售比较多客户都不要发票的，每个月做70万收入，其中只有五万需要开给客户的，那个65万应该都做无票收入，但是老板的意思不想做这么多无票收入，叫我随便开点个体户的抬头，对方是拿不到我们的票，我们这边正常做账交税，问题是已经开了一段时间我怕有风险，有没好办法
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
我刚才在做实操课程时，优惠的部分计入了其他收入，或者冲减成本，老师的解释是看具体交税不，我有点不懂这里
别人给你们开票是不交税的哦