请问设计公司，员工预支的设计款，过来报销，我们做帐是做 预支时 借其他应收款 贷银行存款 报销时 借主营业务成本 贷其他应收款 可以这样做的吗？
可以的，可以这样账务处理的
-
Q
不是本单位的人拿票报销可以吗？可以这样做账吗？借款时 借：其他应收款-某某，贷：银行，报销时 借：费用，贷：其他应收款-某某
-
Q
老师，我公司业务员出差回来报销，例如， 业务员12.3日预借差旅费5000元，12.18日回来实际报销4700，我做的分录如下 1.借款时候， 借：其他应收款 王二 5000 贷：其他应付款—老板 5000 回来报销时 借：销售费用 差旅费 4700 贷：其他应收款 王二 4700 问剩余的300元，该如何做帐 借：其他应付款-老板300 贷：其他应收款王二 300 这样可以吗
-
Q
请问设计公司，员工预支的设计款，过来报销，我们做帐是做 预支时 借其他应收款 贷银行存款 报销时 借主营业务成本 贷其他应收款 可以这样做的吗？
-
Q
老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
-
Q
员工出差暂支款5000元 给他的时候是：借 其他应收款 贷 银行存款 回来后他报销3000元，退回公司银行卡2000元 是不是做 银行收款凭证 借 差旅费 银行存款 贷 其他应收款
热门问答 更多>
-
老师好，请问汇算清缴时未发工资调增了2万元，于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗？然后重新计提24年工资？应该怎么账务处理
-
月开票收入30万左右，餐费发票入账多少合适？
-
老师，2024年处置过固定资产，比如是设备，原值100万累计折旧80万，卖了30万，卖赚10万，汇算清缴应该如何填表？
-
老师我们是房产销售代理公司，我们找中介给我们介绍客户支付的费用，合理范围在多少?
-
你好老师个体工商户做不做企业信息公示了
-
老师，简易征收的开票是写：建筑服务*工程服务还是建筑服务*劳务呀？要备注清包工字样波？
-
增值税的税负，是不是所缴纳的增值税÷不含税销售收入？
-
请教个问题，我们走100万到别的公司，别的公司收16.5个税，开13个点的票给我们，综合下来遭多少点的税
-
福利品，自用，试用装用库存商品怎么记账务处理
-
老师好，请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了，将于2025年7月份把这2万工资发了，请问7月份后这2万元我怎么处理，申报，老师说的详细点吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录