请问公司聚餐，是计入管理费用-福利费还是应付职工薪酬-福利费呀？现在餐饮行业不准记费用了吗？
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬贷银行存款 可以的
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请问公司聚餐，是计入管理费用-福利费还是应付职工薪酬-福利费呀？现在餐饮行业不准记费用了吗？
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餐饮企业周年庆，员工在本店聚餐，借，销售费用 贷，应付职工薪酬——福利费 借，应付职工薪酬——福利费 贷，主营业务收入（请问是记入收入吗？以卖家入？应该以成本入吧？）
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老师，请问 员工先垫付了公司聚餐餐费，本月填了报销单，但公司本月不进行支付，下月进行支付。会计在做做账时： 1、计提员工聚餐餐费 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借：其他应付款 贷：银行存款 有没有问题？
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老师，公司的聚餐费计入福利费，是不是还要通过应付职工薪酬归集一下？借:管理费用-福利费，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款？
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股东拿专利投资，已经过户了，需要去工商局和税局做什么备案吗？
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郑慧芳老师，回答一下我的问题，其他老师不要抢答，否则差评
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老师好，在乱账调整时，把收入200元写成20元，差额180元的分录是不是：借：库存现金180元，贷：主营业务收入，贷应交税费—应交增值税（进项税）
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请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊？一时忘记咋算的了
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老师。如果我们的外账是代账公司做的，那虚开发票，是不是去找外账呢？
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员工报销餐饮费分录是怎样的？ 有发票和无发票分录一样吗
聚餐的吗 借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬贷其他应付款 不管有没有，发票都是这么做的。 没有发票正常，做账汇算，请教调整就可以的。
1.员工出差在外的报销的餐饮费，分录是一样吗？ 2.如果没有发票，只有收据 不入外账可以吗？ 3. 500元以下的餐饮费用报销，只有收据，可以入外账吗？汇算清缴时要做调整吗？
第一个出差的，借销售费用差旅费贷其他应付款。
第二个，没有发票可以做外账，但是不允许抵扣所得税。第三个一样的 也是汇算清交调增，因为销售方他不是个人，
500元以下，如果销售方是个人要调增吗？ 如果是个体户呢？比如是某某饭馆，某某酒店
500以内是个人给你备注了个人名字，身份证号支出金额支出项目的这种不用调整，其他的都需要调增
谢谢老师
不用客气，周末愉快。