老师您好，外部人员，不属于公司员工，但是因为业务需要，聘请别人过来指导工作，对方的飞机票需要抬头开公司的吗？还是写他个人的？ 外部人员飞机票该怎么开票 外部人员交通费用报销
开这个员工的抬头就行了
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您好老师，我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作，属于人力资源外包的，由人力资源公司代缴工伤，代申报个税，这部分员工的工资，工伤费用，个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账，分录怎么做合适？
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老师，我想请问一下，我们是房地产开发公司，销售员也是属于公司员工，他们有底薪和提成，这个费用要怎么做账呢，佣金部分可以个人去开劳务税票来报吗？还是底薪加提成都算作工资薪金呢？作为公司员工可以开开税票结算么？
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入一说的）
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入的）
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老师您好，外部人员，不属于公司员工，但是因为业务需要，聘请别人过来指导工作，对方的飞机票需要抬头开公司的吗？还是写他个人的？ 外部人员飞机票该怎么开票 外部人员交通费用报销
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意思是，开票的时候飞机票直接开他本人，
那打钱不就得打给他吗？
可是一般聘请别人指导工作的交通费都是自己内部先垫付的啊
对，拿着发票报销就行了
意思是垫付人，拿着外聘人员名字开的发票去财务报销，然后把钱直接发给垫付人吗？不需要其他资料吗？
对，直接这么报销就行了，别的不需要啥
发票抬头也开外聘人员的名字是吧？
如果行程单报销就是个人名字，如果开发票就是公司名字