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老师,比如6月,张三委托公司付款给李四,做账就是 借 其他应收款-张三 贷银行存款,月底用张三发票,借主营业务成本 贷 其他应收款吗

2021-08-12 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 10:03

同学你好 对的 是这样操作的

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:09

如果是5个人合计50万,委托付款给李四,公司银行转李四50万,做账,其他应收款可以不分二级不

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:13

之前好像有老师说的是 借其他应收款 贷银行存款 再 借应付账款 贷其他应收款 最后发票 借主营业务成本 贷 应付账款 需要通过应付账款吗

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齐红老师 解答 2021-08-12 10:15

同学你好 对的 其他应收款要有明细科目 往来科目都要有明细科目的

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:17

之前月做的往来没有明细科目,需要去修改吗

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齐红老师 解答 2021-08-12 10:21

最好是设置上 这样更明确

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:23

那收到发票,借主营业务成本 贷 其他应收款,主营业务成本可以分成-机械费 吗

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齐红老师 解答 2021-08-12 10:32

这个一般不设置明细科目的

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:35

那也是可以设置的嘛

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:35

之前委托付款,都是银行回单和发票一起做账的,直接入的成本,可以不修改之前的,之后做账,再加上往来不了

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齐红老师 解答 2021-08-12 10:45

你有辅助核算用辅助核算也可以的

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:47

之前没有分那么细

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快账用户2684 追问 2021-08-12 10:48

之前好像有老师说的是 借其他应收款 贷银行存款 再 借应付账款 贷其他应收款 最后发票 借主营业务成本 贷 应付账款 是不需要通过应付账款吗

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齐红老师 解答 2021-08-12 10:56

都可以的 这个看你自己设置了

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快账用户2684 追问 2021-08-12 11:03

张三委托公司付款给李四,其他应收款二级不能设成李四嘛

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:15

都要设置然后冲抵就行了

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快账用户2684 追问 2021-08-12 11:18

李四的在那个科目下

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快账用户2684 追问 2021-08-12 11:19

张三委托公司付款给李四,麻烦老师把这个分录给我写一下

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:27

借银行 贷其他应付款-张三 借其他应收款-李四 贷银行存款 借其他应付款-张三 贷其他应收款-李四

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快账用户2684 追问 2021-08-12 11:29

借银行 贷其他应付款-张三 银行存款怎么会增加了

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:37

你们收到他的钱然后代付不就是增加了吗

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快账用户2684 追问 2021-08-12 11:42

张三给机械租赁公司工作,结算机械费用,然后张三委托公司转款给李四,公司通过银行转账给李四的做账分录,,和用张三发票做账的分录

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:49

同学你好 那就是 借费用科目 贷应付账款-张三 借其他应收款-李四 贷银行存款 借应付款-张三 贷其他应收款-李四

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同学你好 对的 是这样操作的
2021-08-12
你好!分录可以直接借 主营业务成本 贷 银行存款
2022-02-09
同学你好 这样做是可以的
2020-12-25
同学,你好。只有有款项往来的单位直接才是用预付账款。中山既然是个支付平台,你们今天该记到其他应收款里边儿。
2020-12-24
您好,可以让李四和张三写个说明就可以
2022-02-18
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