演示账套

Q

老师，去年有一笔银行利息50元未入账，刚发现，我今年调账怎么处理？

2021-08-11 15:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-11 15:51

你好，利息收入吗？借银行存款借财务费用负数。

快账用户6144 追问 2021-08-11 15:52

不要以前年度损益吗

快账用户6144 追问 2021-08-11 15:53

再结转未分配利润

齐红老师解答 2021-08-11 15:54

汇算清交，不修改的不用做。

快账用户6144 追问 2021-08-11 15:54

没懂什么意思

快账用户6144 追问 2021-08-11 15:55

这个跨年了，肯定影响利润了

齐红老师解答 2021-08-11 15:56

你能修改去年的汇算清交吗？

快账用户6144 追问 2021-08-11 15:57

跨年的损益类调整不是都要结转未分配利润吗

快账用户6144 追问 2021-08-11 15:57

用以前年度损益科目过渡一下

齐红老师解答 2021-08-11 16:00

是的，但是人家是在汇算清缴已经申报了的情况下，但是你的汇算清缴你并没有申报是吗？也就是影响不了的，去年的你没法影响，如果你想影响的话，你得去税务局修改你去年的汇算清缴。

快账用户6144 追问 2021-08-11 16:04

那是不是就是说，如果去年损益类的科目漏登记或者调整，汇算清缴前用以前年度损益调整结转到未分配利润如果汇算清缴结束的话就直接补录就可以了？是这个意思吗

齐红老师解答 2021-08-11 16:07

对的是的，是这么意思的。

快账用户6144 追问 2021-08-11 16:18

好的，又学到了谢谢我赶紧笔记本记记

齐红老师解答 2021-08-11 16:23

不用客气工作愉快。

你好，利息收入吗？借银行存款借财务费用负数。

2021-08-11

你好借利润分配-未分配利润贷银行存款

2021-08-11

你好，去年有一笔银行存款利息未入账，今年补做账务处理借：银行存款，贷：以前年度损益调整——财务费用——利息收入（或借方负数）

2020-09-22

借银行存款借财务费用负数。

2021-07-08

您好，借：利息收入（负数）贷：银行存款借：财务费用（负数）借：银行存款

2024-04-16

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