你好,一九年最后一个季度的,就可以12月份的。
我们申请高新技术企业,增值税享受加计扣除优惠,现在需要更正申报,请问在哪里更正申报呢?是19年最后一个季度的申报表上面修改吗?
请问增值税加计扣除应该更正申报哪个增值税申报表?是19年最后一个季度还是每个季度都要更正申报?
老师,更正了22年第三季度的增值税申报表,然后没有通过,但是第4季度增值税申报表本年累计数有更正,跟账面对的上,那还要继续更正第3季度吗
你好老师,请问申报增值税报表二季度的更正申报了,三季度要再次更正才能同步数据还是无需更正了呢?
税务局发现公司(小规模)23年1季度的增值税申报存在疑点,具体是应纳税减证额存在错误,现在要更正申报,还要退税,请问是更正一季度就可以了么,还要不要更正2至4季度报表(本年累计数)
老师,婚庆公司同一经营部,注册了个体,同时注册了公司,内账都是混一起的,外账可以开发票的走公司,不开发票的走个体吗
公司租用员工车辆,每月租金500元,员工不需要申报个税吧
老师,同一经营部,注册了个体和公司,开发票的走公司,不开发票的走个体,可以吗
老师,民非企业,员工报销的快递费,油费和公司电话啊费入现金流量表里的哪个项目?可以入购买商品、接受服务支付的哪一项目吗?如图所示
总公司是一般纳税人,分公司是小规模,合并核算,取得专票是总公司,因为合同和总公司签的实际业务是分公司,专票能抵扣吗?
老师建筑企业,凡事从外边请的工人都是属于劳务分包费吗
老师请问怎么区分劳务和服务
老师,非盈利组织机构,企业收到汇算清缴退税这笔款入哪个现金流量哪个项目?支付的培训费退回来了,还有办公室房租入都分别入现金流量表哪个项目?
老师请问怎么区分劳务和服务
3、甲企业2017年11月1日以1204万元的价格(其中,4万元为相关费用)购入乙企业2017年1月1日发行的五年期一次还本付息债券,债券面值总额1000万元,票面年利率12%.甲企业采用直线法对债券溢价进行摊销,甲企业2017年应摊销的债券溢价为( )万元。这题不懂为啥要除剩余月份还要乘2
最后一个季度改一整年的吗?税管员告诉我生活服务可以加计扣除15,其他服务可以加计扣除10%。我在哪一行改呢?
你好 是的 附表四 一般计税加计扣除 本期发生额和实际抵扣金额
我们这个月才升为的一般纳税人,之前是小规模,没有附表4呢
小规模的不可以加计扣除
那我们税管员让我去改,我怎么改呢?
她说让我去更正申报,我没找到可以填哪里
你大概税务局确认一下,比如说小规模的,可以适合增值税加计扣除吗?
意思是我打电话给税管员问她吗?
你好,对的,这应该是税务局搞破了。
老师,我百度看到说以前是小规模纳税人升为一般纳税人后可以补提,在加计抵减情况第二列本期发生额里面。
那也是从转一般纳税人之后的,可以补。
我们现在是一般纳税人,2021年8月1日起是一般纳税人了。意思是8月1日之后才可以补吗?之前的不能补吗?
对的是的,是这么理解的。