你好,一九年最后一个季度的,就可以12月份的。
我们申请高新技术企业,增值税享受加计扣除优惠,现在需要更正申报,请问在哪里更正申报呢?是19年最后一个季度的申报表上面修改吗?
请问增值税加计扣除应该更正申报哪个增值税申报表?是19年最后一个季度还是每个季度都要更正申报?
老师,更正了22年第三季度的增值税申报表,然后没有通过,但是第4季度增值税申报表本年累计数有更正,跟账面对的上,那还要继续更正第3季度吗
你好老师,请问申报增值税报表二季度的更正申报了,三季度要再次更正才能同步数据还是无需更正了呢?
税务局发现公司(小规模)23年1季度的增值税申报存在疑点,具体是应纳税减证额存在错误,现在要更正申报,还要退税,请问是更正一季度就可以了么,还要不要更正2至4季度报表(本年累计数)
老师好,公司销售卫浴洁具之类的商品,有政府补助,现在开票的时候必须要开购买方地址吗?
老师,农业(肥料,农药)怎么做账,是免税的吗
老师,家用的空调,开发票大类是应该开空调*美的空调这样开开制冷空调设备*美的空调,我查前面大类是制冷空调设备这是通用设备开的,家用的好像是前面我说的那种,到底那种是对的,
老师,我想请问一下,广宣费超过扣除标准是怎么往后三年结转扣除的?是当年调增,下一年调减吗?
上课的视频,在哪可以下载?
老师好!我想咨询一下建筑行业项目己完工,对方没审计能确认收入吗?如果不开票确认了收入怎么做分录?请老师详细讲一下并做一下分录,财务报表中怎么填写?谢谢!
供应商已经开具发票,但是公司尚未入账,请问可以抵扣进项吗?
税务稽查后补缴了以前年度的增值税和企业所得税怎么做账?
老师,个体户营业执照网上怎么办理,谢谢
老师,挖机租赁公司有很多买油的库存,但是增值税已被提前抵扣,这种情况怎么消化库存呢,已经没有可以抵扣的增值税了
最后一个季度改一整年的吗?税管员告诉我生活服务可以加计扣除15,其他服务可以加计扣除10%。我在哪一行改呢?
你好 是的 附表四 一般计税加计扣除 本期发生额和实际抵扣金额
我们这个月才升为的一般纳税人,之前是小规模,没有附表4呢
小规模的不可以加计扣除
那我们税管员让我去改,我怎么改呢?
她说让我去更正申报,我没找到可以填哪里
你大概税务局确认一下,比如说小规模的,可以适合增值税加计扣除吗?
意思是我打电话给税管员问她吗?
你好,对的,这应该是税务局搞破了。
老师,我百度看到说以前是小规模纳税人升为一般纳税人后可以补提,在加计抵减情况第二列本期发生额里面。
那也是从转一般纳税人之后的,可以补。
我们现在是一般纳税人,2021年8月1日起是一般纳税人了。意思是8月1日之后才可以补吗?之前的不能补吗?
对的是的,是这么理解的。