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请问增值税加计扣除应该更正申报哪个增值税申报表?是19年最后一个季度还是每个季度都要更正申报?

2021-08-10 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 13:10

你好,一九年最后一个季度的,就可以12月份的。

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快账用户5518 追问 2021-08-10 13:13

最后一个季度改一整年的吗?税管员告诉我生活服务可以加计扣除15,其他服务可以加计扣除10%。我在哪一行改呢?

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齐红老师 解答 2021-08-10 13:13

你好 是的 附表四 一般计税加计扣除 本期发生额和实际抵扣金额

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快账用户5518 追问 2021-08-10 13:19

我们这个月才升为的一般纳税人,之前是小规模,没有附表4呢

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齐红老师 解答 2021-08-10 13:21

小规模的不可以加计扣除

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快账用户5518 追问 2021-08-10 13:25

那我们税管员让我去改,我怎么改呢?

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快账用户5518 追问 2021-08-10 13:26

她说让我去更正申报,我没找到可以填哪里

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齐红老师 解答 2021-08-10 13:28

你大概税务局确认一下,比如说小规模的,可以适合增值税加计扣除吗?

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快账用户5518 追问 2021-08-10 13:29

意思是我打电话给税管员问她吗?

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齐红老师 解答 2021-08-10 13:31

你好,对的,这应该是税务局搞破了。

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快账用户5518 追问 2021-08-10 13:59

老师,我百度看到说以前是小规模纳税人升为一般纳税人后可以补提,在加计抵减情况第二列本期发生额里面。

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齐红老师 解答 2021-08-10 14:01

那也是从转一般纳税人之后的,可以补。

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快账用户5518 追问 2021-08-10 14:05

我们现在是一般纳税人,2021年8月1日起是一般纳税人了。意思是8月1日之后才可以补吗?之前的不能补吗?

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齐红老师 解答 2021-08-10 14:08

对的是的,是这么理解的。

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你好,一九年最后一个季度的,就可以12月份的。
2021-08-10
同学你好 电子税局里面更正申报的哦 
2021-08-10
你好 具体的需要修改哪里?
2023-02-20
你好 系统不会自动同步后面的申报数据  可以看一下你系统  
2023-12-14
你好,这个是往期更正申报。
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