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小规模季度缴纳增值税的话,每月的增值税是不是不用做分录?

2021-08-10 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 10:27

您好 小规模季度缴纳增值税的话,每月的增值税用做分录

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快账用户1932 追问 2021-08-10 10:28

确认收入做,每月用计提增值税吗?

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齐红老师 解答 2021-08-10 10:29

确认收入做,每月用计提增值税

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快账用户1932 追问 2021-08-10 10:29

计提的分录是?

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齐红老师 解答 2021-08-10 10:31

借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税

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您好 小规模季度缴纳增值税的话,每月的增值税用做分录
2021-08-10
你好 季度不超过30万的,你这个40万要全椒的
2023-07-03
同学你好 那就转到营业外收入
2021-11-18
您好, 只要季度不超过30万是免税的
2023-12-28
小规模纳税人季度缴纳增值税,可以在季度末的月份进行计提,下个月缴纳增值税。 具体来说,在季度中的前两个月,一般不需要单独对增值税进行计提处理。在季度末那个月,根据本季度的销售额和征收率计算出应缴纳的增值税,并进行计提。下月初申报缴纳增值税。 例如,在第一、二月不做增值税计提分录。在第三个月,计算出本季度应缴纳的增值税后,做如下分录: 借:应收账款等(根据业务确定的科目) 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税 下月初缴纳增值税时: 借:应交税费 — 应交增值税 贷:银行存款
2024-09-14
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