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老师,小规模这个月开普票不含税收入192277.23,税额1922.77,因为季度没超45万,免缴纳增值税,免缴纳的增值税是多少?免缴增值税分录做一下

2022-01-13 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 23:29

你好,税额全年,也就是1922.77 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入

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快账用户5844 追问 2022-01-13 23:32

我今年有2个季度都有增值税减免,但是都忘记写分录了,减免分录可以补在这个季度吗

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齐红老师 解答 2022-01-13 23:33

你好,可以补在这个月的

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快账用户5844 追问 2022-01-13 23:38

这个增值税减免分录记账凭证要附什么凭证

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齐红老师 解答 2022-01-13 23:42

增值税减免不用附原始凭证,可以凭纳税申报表做记账凭证

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