演示账套

老师你好，我是一个工程单位，供应商给我开材料发票，真实的金额是8万，如果开票多开了2万，那这个2万内账的分录怎么做呢！

2021-08-09 20:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-09 20:36

你好，如果是虚假部分内账不做账务处理。按实际金额处理。

快账用户6282 追问 2021-08-09 20:39

但是我们是挂靠别的公司，如果按真实我们的钱倒不回来

快账用户6282 追问 2021-08-09 20:41

不做到成本里，但是多出来的钱到我们账上了，我能不能用其他业务收入这个科目代表我多出来的利润!有没有其他科目更好的!

齐红老师解答 2021-08-09 20:48

你好，你不是做的内账吗？

快账用户6282 追问 2021-08-09 20:52

是的老师，开了10万的发票，我银行是要付出去10万，只是8万是成本，2万是多开的，所以不知道分录怎么做？2万放哪个科目比较好？

齐红老师解答 2021-08-09 23:36

你好，你们是按10万付款吗？那2万块钱对方还退回来吗？如果退回的话可以记录其他应收款

你好，如果是虚假部分内账不做账务处理。按实际金额处理。

2021-08-09

同学你好，这个分包款，不包括供应商给开的材料和机械发票的。

2022-09-11

你好你可以冲减材料成本5万，差额计营业外支出-其他税费支出。借:银行存款40000、营业外支出10000 借:原材料-50000

2021-03-03

借库存商品贷营业外收入1万。

2024-06-21

借工程施工分包款，贷银行存款8万，应付账款2万，确认收入之后结转到主营业务成本

2023-02-18

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