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老师好,假设公款扣款1W是社保扣款,其中个人为2950,入账如下:1,借:管理费用---社保---7050 借:其他应收款---社保2950 贷:银行存款---10000 扣员工时:借:应付员工薪酬---2950 贷:其他应收款----2950 2,还是直接:借:管理费用---社保7050 借:应付员工薪酬---2950 贷:银行存款----10000

2021-08-09 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 10:34

你好    不是这样来做账的:借 借:管理费用---社保---7050 贷应付职工薪酬-社保  7050 ‘ 缴纳 借  ’应付职工薪酬-社保  7050  其他应收款-个人社保 2950  贷银行存款10000  

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你好    不是这样来做账的:借 借:管理费用---社保---7050 贷应付职工薪酬-社保  7050 ‘ 缴纳 借  ’应付职工薪酬-社保  7050  其他应收款-个人社保 2950  贷银行存款10000  
2021-08-09
这个不对,你参考这个分录 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-04
你好,哪个分录也不对的。
2022-09-17
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
您好,公司社保需要通过应付职工薪酬科目过度
2021-06-17
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