演示账套

Q

老师，我们公司是2020年11月从小规模转为一般纳税人的，然后今年6月出纳勾选发票的时候，不知道怎么把2020年6月的发票都勾选认证了，这些发票也找不到了，这种情况怎么办？

2021-08-08 16:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-08 16:26

问对方要发票复印件如果你小规模期间有收入这个需要进项转出

快账用户7467 追问 2021-08-08 16:27

老师，请问具体怎么做账啊

齐红老师解答 2021-08-08 16:28

具体的什么业务的，

快账用户7467 追问 2021-08-08 16:29

就是进账转出，小规模期间有收入呢，我不太会

齐红老师解答 2021-08-08 16:30

借主营业务成本或者管理费用贷应交税费应交增值税进项转出

快账用户7467 追问 2021-08-08 16:30

都是费用类的发票，比如过路费之类的

齐红老师解答 2021-08-08 16:35

借销售费用贷进项转出

快账用户7467 追问 2021-08-08 16:40

好的，老师，那如果这些发票找不到了，也没有复印件，是不是就不能入账了

齐红老师解答 2021-08-08 16:41

做账可以不允许抵扣所得税和增值税

问对方要发票复印件如果你小规模期间有收入这个需要进项转出

2021-08-08

您好请问这些发票抵扣了么

2021-08-08

你好，如果这张发票还在手上可以给财务做账。

2021-12-13

同学你好，做进项税额转出就好了

2021-01-14

你好，成为一般纳税人之前，有取得收入吗？

2023-06-27

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