老师请问，如果20年1月的发票开错了，21年8月红冲，跨年了，需要回到20年补缴增值税（因为销项-进项，进项少了）和滞纳金吗？
同学 你好，这个产生的金额大吗？
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老师请问，如果20年1月的发票开错了，21年8月红冲，跨年了，需要回到20年补缴增值税（因为销项-进项，进项少了）和滞纳金吗？
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公司一般纳税人，20年3月有一笔简易征收收入，进项未转出，21年11月税务要求按比例进项转出，补交了增值税，附加税，请问去年的所得税汇算清缴报表需要调整吗？因为增值税是按比例调整的，如果调整所得税，要按当初进项票入账科目按比例调整吗
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B公司2022年1月开了20万1%含税价普票，2022年2月开了15万13%含税专票，拿回13%的进项税专票，请问需要缴纳多少税金
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老师您好：2022年我们公司购进商品10万元，进项已经抵扣，商品已经都结转了。今年因为商品有质量问题，已经开红字发票，商品不用退回，进项税额已经转出补交了增值税。问：要补交企业所得税么？如果补交企业所得税要改2022年年报么？是否有滞纳金？谢谢
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老师，23年的进项发票，我们已经抵扣。因为这些发票是有问题的。我们通过自查想要红冲。上个月已经红冲了。如果今年12月之前，我们全部把进项税额转出，如果有足够的进项，是不是算所得税的时候，就不用调整以前年度的报表 ，也不用交滞纳金。正常申报就可以？
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请教老师，小规模纳税人，现在要做2024年汇算清缴，发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出，做账时做了费用抵扣了所得税，那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做？是借：未分配利润 7.5(150×5%)贷：应交税费7.5吗？ 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整？
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你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多，这种正常不？ 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么？
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老师，给别人开50万9个点专票，我们要收他们14%税，要怎么算呀？
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请教一下，非常感谢！ 计算增值税11000为什么不进行价税分离？ 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了，算进去68000就代表可以抵扣，为什么计算进项税额时，还要➖11000✖️13%
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老师，税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
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增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
粤公网安备 44030002003870号
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比较大，一、两百万
同学 这个金额比较大了，是因为什么原因造成现在要红冲重新开具？
加工票开错成产品票了
同学 这个金额有点大，老师建议要写一份加工票开错成产品票的说明，说明当时为什么开错了。
这个税局会叫我们补缴之前月份的税金吗？以及滞纳金
同学，你红冲了，会开具正确的蓝字发票吗？
开部分呢，或者开全部有区别吗
开部分呢，或者开全部有区别吗
同学，你开了红冲的发票，对应的会减少你当月的销项和不含税销售额。
那么你当月开具的蓝字发票是肯定要大于或者等于你红冲的这部分。
是对方红冲，我们这边减少进项了。不是销售
同学 对方的也是一个道理呀。 对方当月开具的蓝字发票是肯定要大于或者等于他红冲的这部分。 否则就是有多开、虚开增值税专票发票给你的嫌疑。