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老师,我们是生活服务单位,今年4-6月不能享受免税优惠了,但是我们开具了免税的普票,申报增值税的时候,我把收入换算有税率的了,那下个月红冲再重开下个月怎么报税啊

2021-08-06 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 14:51

同学你好 负数红冲当月的然后次月再报

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快账用户9957 追问 2021-08-06 14:57

那红冲的免税发票怎么报增值税啊

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齐红老师 解答 2021-08-06 15:03

同学你好 冲减了直接原分录负数冲减免税那栏

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快账用户9957 追问 2021-08-06 15:07

你是说把冲减的销售额填到免税销售额里面吗,那增值税减免税申报明细表怎么填啊

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齐红老师 解答 2021-08-06 15:12

这个就是负数冲减的哦 

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快账用户9957 追问 2021-08-06 15:27

我刚刚找了一下没有相关的政策,可以填其他吗

我刚刚找了一下没有相关的政策,可以填其他吗
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齐红老师 解答 2021-08-06 15:33

这个就是红冲你的发票不需要政策

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快账用户9957 追问 2021-08-06 16:22

如果一定要填一个政策呢

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齐红老师 解答 2021-08-06 16:29

那你就填写其他哦

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快账用户9957 追问 2021-08-07 08:09

我想问一下之前开错免税发票我曹增值税时,我填在有税率一栏要改吗

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齐红老师 解答 2021-08-07 08:15

要的,填写在免税那里

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快账用户9957 追问 2021-08-07 08:30

但是填在免税一栏是要补税吧

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齐红老师 解答 2021-08-07 08:33

如果发票开错了按正确的税率填写申报表

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快账用户9957 追问 2021-08-07 08:48

本来政策是在三月底结束,因为没有及时获取信息,4和5月就又开了免税,本来是要开6个点的,发现之后,更改了4月份报表,报了6个点的税,这样报可以吗

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齐红老师 解答 2021-08-07 08:56

嗯,这样就可以的哦

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快账用户9957 追问 2021-08-07 09:04

但是6月份把免税的票重开在红冲,那6月份增值税要怎么报啊,销项税额不是会重复报吗,因为之前是按6个点申报,已经有销项了

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齐红老师 解答 2021-08-07 09:31

按照红冲之后重新开的正确的申报

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快账用户9957 追问 2021-08-07 09:39

之前已经按照6个点申报,现在重新开了正确的,那销项不就重复报了吗

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齐红老师 解答 2021-08-07 10:29

你负数红冲了没有呢

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同学你好 负数红冲当月的然后次月再报
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