老师，工程行业，异地预缴增值税，3761.47元，但是开票税金16926.61，税率9%，这个异地预缴发票怎样做分录?
你好，预交增值税的分录是 借 ：应交税费—应交增值税（已交税金），贷：银行存款
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老师我问下，我们是小规模纳税人，这个月自开了15万专票，工程在异地，那么当月增值税要不要去异地预缴？企业所得税和印花税不管预不预缴增值税都要在异地预缴这两个税的是吗？
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老师，我公司有异地工程，开9%税率的工程服务发票。预缴了2%的增值税，那么预缴的这个为什么没有出现在抵扣申报表，这笔预缴的增值税要怎么入账？
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老师，工程行业，开专票，税费28249.16元，异地预缴6277.59元，这个怎样做分录，这个差异。对不上申报表。
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老师，工程行业，异地预缴增值税，3761.47元，但是开票税金16926.61，税率9%，这个异地预缴发票怎样做分录?
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老师，工程行业，异地预缴附加税和增值税，个税，怎样做分录？
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老师，看一下这个分录增值税税金不一样，结转后，会不会有余额？
你好，预交增值税的分录是 借 ：应交税费—应交增值税（已交税金），贷：银行存款 （是针对这个回复有什么疑问吗）
开票税金16926.61元，但是预缴税金3761.47元，这个不是有差异
你好，预交增值税的分录是 借 ：应交税费—应交增值税（已交税金），贷：银行存款 然后根据开具发票金额做收入分录，没有规定说两者必须一致啊
好说，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢