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老师咨询您一个问题:公司替其他公司代付的采购款(做的其他应收)但是对方发票开给了我们公司,他们只根据付款方开具发票,这种情况怎么办呢?

2021-08-03 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 17:51

你好 能退回去重新开吗?

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快账用户9728 追问 2021-08-03 17:52

和对方协商过了对方坚持不给重开 所以我就不知道怎么做账了 本来是借款

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齐红老师 解答 2021-08-03 18:00

你好,这个是专票还是普通发票的?你们有委托书吗?

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快账用户9728 追问 2021-08-03 18:00

没有委托书,开的是专票

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齐红老师 解答 2021-08-03 18:03

需要出一个委托书,然后你的发票选择不抵扣,勾选直接忽略这个发票。

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快账用户9728 追问 2021-08-03 18:04

我们公司是普票不需要抵扣

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齐红老师 解答 2021-08-03 18:19

开的是专票,不是吗?

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快账用户9728 追问 2021-08-03 18:19

对 收到的是专票

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齐红老师 解答 2021-08-03 18:21

你们选择不抵扣,勾选这个选项。

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你好 能退回去重新开吗?
2021-08-03
你好 开给你发票不对,退回发票重开
2021-08-03
不能这么干,你们与代收货款的公司没有货物往来,属于虚开
2023-04-28
你好,不可以的呢,让其他公司收到款才能让那个公司开具发票的呢
2021-12-21
可能是为了不体现货款字样,便于解释些
2024-05-29
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