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老师咨询您一个问题：公司替其他公司代付的采购款（做的其他应收）但是对方发票开给了我们公司，他们只根据付款方开具发票，这种情况怎么办呢？
2021-08-03 17:48
2021-08-03 17:51
你好 能退回去重新开吗？
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和对方协商过了对方坚持不给重开 所以我就不知道怎么做账了 本来是借款
你好，这个是专票还是普通发票的？你们有委托书吗？
没有委托书，开的是专票
需要出一个委托书，然后你的发票选择不抵扣，勾选直接忽略这个发票。
我们公司是普票不需要抵扣
开的是专票，不是吗？
对 收到的是专票
你们选择不抵扣，勾选这个选项。