老师咨询您一个问题：公司替其他公司代付的采购款（做的其他应收）但是对方发票开给了我们公司，他们只根据付款方开具发票，这种情况怎么办呢？
你好 能退回去重新开吗？
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老师您好：公司之前月份替其他公司支付的款项，（做的其他应收）但是现在发票开给了我们公司这种情况如何做账呢
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老师咨询您一个问题：公司替其他公司代付的采购款（做的其他应收）但是对方发票开给了我们公司，他们只根据付款方开具发票，这种情况怎么办呢？
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我公司为物业管理公司，19年替出租方维修房屋，代垫维修费用，当时也开具维修发票，入账其他应收款，现在出租方付款给我们公司，需要开发票付款，但是开发票要确认收入，那19年做的其他应收款怎么处理，平不了
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老师您好：代其他公司付款 但是第三方把发票开给了我公司这怎么处理啊（第三方是按照付款方开的票）
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收到对方公司代收代付款，怎么做分录， 借：银行存款 贷：其他应收款，借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的，不需开发票
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和对方协商过了对方坚持不给重开 所以我就不知道怎么做账了 本来是借款
你好，这个是专票还是普通发票的？你们有委托书吗？
没有委托书，开的是专票
需要出一个委托书，然后你的发票选择不抵扣，勾选直接忽略这个发票。
我们公司是普票不需要抵扣
开的是专票，不是吗？
对 收到的是专票
你们选择不抵扣，勾选这个选项。