我公司为物业管理公司，19年替出租方维修房屋，代垫维修费用，当时也开具维修发票，入账其他应收款，现在出租方付款给我们公司，需要开发票付款，但是开发票要确认收入，那19年做的其他应收款怎么处理，平不了
努力学习的小天使你好： 收到钱冲其他应收款。
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老师，咨询个问题 员工交钱给公司，由于公司讲租房费用和押金支付给出租放，这个是不是代收代付，怎么入账-收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款，替他支付房租是：借其他应付款 贷 银行存款？ 需要签订代收代付协议吗？ 公对公支付，租赁合同也是公对公 那出租方是不是会开票给承租方啊？
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我们公司属于央企的代理商，找央企买货，挂应付账款，央企如果有本省的维修项目由我们负责，我们开票给央企，做账时做收入，冲应付账款。最近维修项目央企需要给我们付款，和我们商量用维修项目的欠款（欠我们的）抵掉我们欠他的货款，双方签订了一份抹账协议，我还怎么做账呢？
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我们是物业公司，帮商管垫付了一笔维修费，当时约定各承担一半，维修方全额开票给了我司，我司进项税抵扣了，请问像商管催收这笔款项我方是开对应金额发票给商管还是怎么操作，主要物业公司没有维修费那个开票税目，不知道怎么操作了
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我公司为物业管理公司，19年替出租方维修房屋，代垫维修费用，当时也开具维修发票，入账其他应收款，现在出租方付款给我们公司，需要开发票付款，但是开发票要确认收入，那19年做的其他应收款怎么处理，平不了
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老师，我司与甲方签定了合同，我司代管甲方的资产，然后代收房屋租金，资产维修费在代收的租金里扣减，最后年终清算，现在开具的维修发票是专票且是开给我司的，那会计分录：借其他应付-甲方 借：应交税费-增值税-进项税 贷：银行存款，这样是否可以呢
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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但是开票不得确认收入交税吗
你不是代垫的维修费吗？当时你代付的时候票是开给谁的？
票是开给我们公司的
这就不属于代垫付了，其他应收款科目用错了 你开票该确认收入就确认收入。
那之前的帐应该怎么调
你付款的时候是怎么做的？
19年做的其他应收款
具体分录，对方给你开的什么票。
借其他应收款贷银行存款，对方给开的普票维修费
借：以前年度损益调整 贷：其他应收款 借：利润分配 贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整 贷：其他应收款 借：利润分配 贷：以前年度损益调整
谢谢罗罗罗老师
不客气，希望能帮到您，加油～