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请问老师可知道在汇算清缴表里能自己选择抵减以后年度的所得税吗,听别人讲可以,我没找到。就是在今年第一季度报所得税时,预缴了所得税,那时汇算清缴还没做。后来才发现去年是亏损的。不想退税,听说退税税局很可能查账

2021-08-02 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 15:12

你好   1. 可以的  2.  你可以申请抵减或者是退税  3;    电子税务局里面可以申请的;      如果你退税金额很大 会查账的

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快账用户3038 追问 2021-08-02 15:19

在哪张表里我没找到能选择抵税的地方。

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齐红老师 解答 2021-08-02 15:27

 你好电子税务局 -一般退抵税管理 里面 - 有 留抵抵欠的选择的  

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快账用户3038 追问 2021-08-02 15:49

老师,这几个选哪个?在这里面我没找到留抵的字样,好像基本上都是退税或抵欠,抵欠是什么意思

老师,这几个选哪个?在这里面我没找到留抵的字样,好像基本上都是退税或抵欠,抵欠是什么意思
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齐红老师 解答 2021-08-02 15:57

 你好   你选择第一个来选择 ; 你是汇算多缴纳的  里面去申请  

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快账用户3038 追问 2021-08-02 16:02

1、这两个图分别选哪个? 2、抵欠的意思就是现在多缴的以后用来抵要交的税是吗?

1、这两个图分别选哪个?
2、抵欠的意思就是现在多缴的以后用来抵要交的税是吗?
1、这两个图分别选哪个?
2、抵欠的意思就是现在多缴的以后用来抵要交的税是吗?
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齐红老师 解答 2021-08-02 16:11

你好  1.  选择第一个 2.   是的。   意思就是比如你多缴纳了100万 ; 现在你申请抵减以后要缴纳的所得税就行了。  

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快账用户3038 追问 2021-08-02 16:22

1、第一个不是退库的吗?我这不是退税呀 2、下面这个退抵税明细选择加号什么也不出来,这里是不是正常会出来增加一行让填的内容?

1、第一个不是退库的吗?我这不是退税呀
2、下面这个退抵税明细选择加号什么也不出来,这里是不是正常会出来增加一行让填的内容?
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齐红老师 解答 2021-08-02 16:32

 你好    1. 你系统没有其他选择; 你 这个要问下税务局那边  ; 2.     你先问下税务局那边是不是不允许你们 这样操作;    因为好多地方系统是可以直接申请  留抵抵欠 的 

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快账用户3038 追问 2021-08-03 09:48

1、老师操作过这个吗?你选的是第一个汇算清缴退库吗? 2、如果可以直接申请是不是就不要像税务局科长报备这个抵欠的所得税了呢?

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齐红老师 解答 2021-08-03 09:50

 你好   1.  我选择的是 退库 ;我们一般是公司选择退税回来;   所以都是选择第一个 汇算退库   2;      是的。 我看好多 地方 系统  要申请  留抵抵欠要找专管员申请 才行 ; 有的地方系统不支持直接 申请抵欠; 看你们地方。 你可以有空 电话问问当地税务局; 

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快账用户3038 追问 2021-08-03 09:54

1、噢,我本来以为这样操作就不用找专管员了,恐怕麻烦,有牵扯查账什么的。我也是后来才接手的这个公司,以前亏损的20多万,一年做利润太多或调增太多恐怕也不合适。 2、老师确定抵欠也是选择第一个汇算清缴退库吗?

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齐红老师 解答 2021-08-03 09:57

 你好1.     如果你退税金额大或者是长期税负率过低      有可能查账的。  2.  今天  还遇到刚刚有一个学员 有去办理退税 税务局   给查账了  。查账  近三年的账务处理   3;     是的 。

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快账用户3038 追问 2021-08-03 10:09

1、第一季度预缴也就200多,不是这个公司有加计扣除,前两年有盈利的,加计扣除后又亏损了 2、你操作过抵欠的也是要向税管员报备吗?

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快账用户3038 追问 2021-08-03 10:09

主要是几年加一起亏损的有点多

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齐红老师 解答 2021-08-03 10:19

 你好1;          那你亏损了 就正常申请退税就行   2  只要你对自己账务处理 正规操作   据实做账的就不怕的 3;    是的。  我之前申请过一次  

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快账用户3038 追问 2021-08-03 10:35

1、老师抵税的时候有没有出现下面的操作?选择加号时有出现可以填内容的方格吧?

1、老师抵税的时候有没有出现下面的操作?选择加号时有出现可以填内容的方格吧?
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齐红老师 解答 2021-08-03 10:39

 你好    是的。  点击去加   

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快账用户3038 追问 2021-08-03 10:43

谢谢都的耐心解答。你操作过抵欠的也是要向税管员报备吗?

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齐红老师 解答 2021-08-03 10:49

 没事的; 是的;  各地不一样 ; 我看  之前好多个学员他们当地也得申请的 报备的;    所以最终以你当地为准哈  

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