演示账套

Q

你好老师，：小规模企业，刚发现有一张发票是7月初，做账时做到6月账期里面了，应该怎么办？

2021-07-30 09:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-30 09:30

你好七月份红冲然后做发票的

快账用户9681 追问 2021-07-30 09:32

具体怎么做分录

快账用户9681 追问 2021-07-30 09:33

这张票是成本票

齐红老师解答 2021-07-30 09:35

之前分录是怎么做的？借主营业务成本贷银行存款吗？

快账用户9681 追问 2021-07-30 09:41

是红旗安装制作的费用，当时借：管理费用一一办公用品贷：库存现金

齐红老师解答 2021-07-30 09:43

借其他应付款借管理费用负数借管理费用贷其他应付款。

快账用户9681 追问 2021-07-30 09:45

老师：这个票是7月5号开的发票做到6月账期里了，不动可以吗？

齐红老师解答 2021-07-30 09:49

不可以的税务局会找你们的原始凭证粘贴在七月份

快账用户9681 追问 2021-07-30 09:50

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-30 09:56

不用客气，工作愉快。

你好七月份红冲然后做发票的

2021-07-30

你好，未开票收入的分录冲掉，开的发票重新做分录就可以了。

2021-01-10

你好，开票日期是六月份吗？如果是的话，你直接放到六月份的凭证后面不就可以啦。

2022-09-21

您好，这个的话，意思是开票了，然后没做是吗

2024-08-28

同学你好，这个月调整对了就可以了

2020-12-28

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