Q
你好老师，一家小规模公司，6月份有一张票没有入账，在6月的未开发票收入里面是含这张票的，该如何调账
2021-01-10 13:02
2021-01-10 13:03
你好，未开票收入的分录冲掉，开的发票重新做分录就可以了。
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在摘要该如何填写
是做相反分录冲掉，还是工资冲销
红字冲销
你好，摘要就写冲销未开票收入就可以了，是红字冲掉的。
就是相同的凭证，只不过就是负数，这就是红字冲销是吗
你好，是的，同学的理解正确。
老师比如说我是在六月的未开发票凭证是借库存现金2000 贷主营业务收入1941.75 贷应交税费应交增值税（小规模纳税）58.25 那我这个月要把未开发票冲销，只冲销主营业务收入是吗？不冲销税是吗
因为应交税费应交增值税已经结转了
你好，是都要冲掉的。
哦哦，那老师我的应交税费应交增值税，每个季度结转到营业外收入里头的，因为没有达到季度30万。这不影响吗？
你好，那这个结转到营业外收入的科目也是需要冲掉的。