你好这个金额不大吧,可以不用调直接借税金及附加,负数,贷应交税费 负数 ,借应交税费 负数,借银行,要是享受优惠多交借银行 贷营业外收入也可以

你好,一般纳税人,月度不超过10万免教育费附加和地方教育费附加!!但6月申报时忘记选择减免了,把这两个附加缴纳了,也计提了!!7月份发现错误,改报表申请退税了,也收到退税款了! 请问我该怎么冲销分录和更正! 我现在财务报表不相等
老师好,19年教育费附加和地方教育费附加计提了,也缴纳了(这2个分录都做了),因为是政策原因,这个月税局把这2笔税给退回到公户上了,这个怎么做账呢?
老师好,19年教育费附加和地方教育费附加计提了,也缴纳了(这2个分录都做了),因为是政策原因,这个月税局把这2笔税给退回到公户上了,这个怎么做账能不用调整报表呢?
老师好!我是一般人,1、2月交了增值税及附加税,因出新政策,小微企业附加税减半征收,4月份退回了一半的附加税,这个月申报时,税金及附加因为当时扣减了地方教育附加,导致利润表上税金及附加减少,申报时填利润表,保存不上,怎么办?
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
出纳对个人只用有最高限制吗?有什么审批程序
电脑账中编号和会计科目之间怎么排列顺序有什么要求先后顺序
个体户个人所得税申报怎么报?
老师您好,我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目,住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米,没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺,地下室和车位的成本应该怎么分摊?
请问 客户付款想个人账户对公付进来,但是我们给客户开票是要开公司账户的,这样可以吗?
老师我们公司是餐饮公司,经营机关食堂的,现在领导想让我算单人单量,请问是什么意思?大概就是在机关单位经营食堂项目的
债券的票面利率等于报价利率,但是根据这个票面利率算出来的有效年利率不是不是折现率?这个债券里面的折现率是到期收益率?
公司搬迁地址了,要迁移税局,税局要求交回已注销的税控设备,请问这种能不能在网上办好,然后邮寄过去呢
9题 选项D,还有半句话没说,也对吗?为什么呢?
小规模纳税人申报增值税,7一9月19000元,税率3点,请问增值税申报表中,增值税减免税申报明细表可要填?
是的老师,金额是300多 就是享受优惠政策退的 借 银行存款 贷 营业外收入 是只做这一笔就行了,还是还得加上您前边的两笔红冲呢?
不需要了,借 银行存款 贷 营业外收入 直接做这个
我知道了,您说的是2种方法,谢谢老师
是的,我说的是两种方法。