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老师您好!我发现去年12月份的增值税税控系统维护费入账时只做了管理费用入账,但是当月没有抵减增值,现在才发现,还能做增值税抵减吗?

2021-07-27 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 11:22

可以的,可以进行抵减的

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快账用户1815 追问 2021-07-27 11:28

老师我想请教您分录怎么写,因为涉及的是让年的费用,去年入账时我记的是(借:管理费用280 贷:现金280)

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快账用户1815 追问 2021-07-27 11:29

老师我想请教您分录怎么写,因为涉及的是上年的费用,去年入账时我记的是(借:管理费用280 贷:现金280)

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齐红老师 解答 2021-07-27 11:43

本年实际抵减的时候 借:应交税费—应交增值税—减免税  贷:管理费用—办公费

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职称:注册会计师,税务师

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