老师，请问，我有一批货物一月份采购过来，一月份出口的，开销项发票是二月份开的，我一月份出口怎么做会计分录，二月份确认收入的时候，结转成本怎么结转？老师，麻烦详细的会计分录写一下，谢谢！
直接全部业务按二月份做收入，同时结转对应的成本。
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老师，我公司在7月份开具了一批货物6000份和3000份的东西，在10月份，客户退货8200份，同时，本月又购买了3000份东西，同一种商品，同一个进价，前期的9000份已经做了成本，请问这个应该怎么做，请给个详细的会计分录和做法？
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#提问# 外贸型企业 12.25预收了一笔货款 1000美金 结汇的时候汇率 6.5 报关出口日期是2021年2月份 1000美金 汇率是 6.3 我想问一下 期末调汇的分录要怎么做？麻烦老师把分录详细写明 ，谢谢
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老师，请问，我有一批货物一月份采购过来，一月份出口的，开销项发票是二月份开的，我一月份出口怎么做会计分录，二月份确认收入的时候，结转成本怎么结转？老师，麻烦详细的会计分录写一下，谢谢！
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老师，请问生产企业销售货物一批，该批货物4月份出库，发票在6月开出，会计分录应该怎么做呢？还有成本要在哪个月结转呢？
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老师，请问我五月份有一笔出口的发票开错了，收入确认金额错误，我11月重新开了发票，之前那个发票冲销掉了，这个月我做账收入冲销掉了5月份的，重新确认了收入，那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗，还是不用结转了。
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老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
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老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
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清税时其他应付款金额较大怎么处理？
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老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
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小规模纳税人，本季度开票50万，那增值税是按50万缴纳，还是（50-30=20）的20万缴纳
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老师，昨天去税务，要求我做一月份的入库和出库，如果全做二月份，说是账实不符，实际是一月份已经出口了。说是要暂估出库，暂估出库分录怎么写？
一、正常一月份出库，需要一月份开具销售发票，你说的这样的情况，正常是需要做一月份的暂估销售，同时结转暂估成本。 二、由于税务已经申报，因此想做无票的暂估销售申报，需要更正一月的税务申报表。
老师，请问如果暂估了一月份的收入和成本，是不是要二月份再做一笔负数冲销收入和成本后，再做正确的.
是的，就是这样的处理，你说的完全正确。