老师，能解释一下这个分录吗？

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• 老师你好，基本工资和社保在子公司缴纳，绩效和提成在母公司交，合规吗

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• 各位老师大家新年好，如果说账是从代账公司接手过来的，然后代账公司没有有建账，现在因为一些项目上的需要，账务要从2023年补账，原材料这一块，借记：20万，贷：应该记那个科目，因为也没有应付账款这一块，每次付款都是老板私户付款过去的，然后对方公司也没有开发票进来，请各位老师指点一下，现在如此的账务，应该怎么入手，怎么账务处理和分录呢

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• 新年快乐老师，我有个问题很苦恼。我有一个好朋友前段时间我俩闹了些矛盾就没怎么联系。然后她今天上午给我发个新年祝福消息，我也给她回了条祝福消息。可是过会我给他发语音电话，她就不接，一直到现在都不回复我。我还要不要给她打电话？