本来应该支付给对方的装修保证金，现因对方公司倒闭不需要支付，该笔账务怎么处理，前期我是挂在其他应付款的，现在如果转入营业外收入的话，那下一季度汇算清缴不就要缴税了吗，本来该笔款就是装修保证金啊！

不是啊，本来是我们要交给对方的装修保证金，现在只是没付

原则上我们没有收入啊

你之前做啥的，这个之前保证金你做啥，？没有实际支付出去？你做啥了？

不需要支付，之前就不需要做，你这个之前挂啥？

红字冲就可以这个

装修质保金，之前挂的其他应收款

之前是别人做的账，她借长期待摊费用 贷其他应付款

借长期待摊费用 负数 贷其他应付款 负数， 这个也没有发票吧？

直接对冲么 如果有发票怎么处理呢 如果没有发票怎么处理呢，因为凭证在总部 我得过去看看

是的，没有发票直接冲了，有就转营业外收入，

好的，明白了，谢谢