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麻烦老师给看下增值税表,企业所得税表,和财务报表数据是否一致

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麻烦老师给看下增值税表,企业所得税表,和财务报表数据是否一致
2021-07-22 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 13:17

你好,财务报表和企业所得税没有问题,增值税需要看表

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快账用户1816 追问 2021-07-22 13:18

增值税二季度没开票是0。年累计免税销售额是1029.7

增值税二季度没开票是0。年累计免税销售额是1029.7
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齐红老师 解答 2021-07-22 13:26

你好,营业收入取不含税,你这个账上是不是做含税啊,

你好,营业收入取不含税,你这个账上是不是做含税啊,
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快账用户1816 追问 2021-07-22 13:29

利润表和企业所得税表上取得含税收入1040,增值税表是读税控盘直接出来的1029.7

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:31

你好这个取得是不含税做收入啊

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:32

你看我截图,营业收入,取得账上主营业务收入,这个是不含税啊,

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快账用户1816 追问 2021-07-22 13:32

那把利润表和企业所得税表上的收入改为1029.7是不是就可以了

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:32

借   应收    贷主营业务收入   应交增值税。 不需要交税做借应交增值税,贷营业外收入

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快账用户1816 追问 2021-07-22 13:34

哦哦,明白了。不交的增值税金额要转入营业外收入是吧

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:38

是的,这个取得是不含税营业收入

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快账用户1816 追问 2021-07-22 13:40

那利润表的营业收入是不是也改为除税的1029.7,营业外收入10.3

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:46

是的,是这样,是的,还有企业所得税,营业收入为1029.7

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快账用户1816 追问 2021-07-22 13:46

只改利润表和企业所得税表就可以了吗?资产负债表不需要改吧?

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:50

你好是的 ,这个不需要改

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快账用户1816 追问 2021-07-22 13:51

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:52

好的,我先回复别的学员了

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2021-07-22
您好 可以把利润表截图看看么
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不对 第一个是年财务报表的吗
2021-07-22
您好,是的 这两个数据应该是一致的
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