你好,财务报表和企业所得税没有问题,增值税需要看表
麻烦老师给看下企业所得税报表和财务报表数据是否不一致
麻烦老师给看下企业所得税报表和财务报表是否一致
麻烦老师给看下增值税表,企业所得税表,和财务报表数据是否一致
老师您好!请教一下,当年度的审计报告财务报表数据是不是要跟企业所得税纳税申报表的数据一致,麻烦您了![抱拳]
第四季度财务报表和企业所得报表的数据和年度财务报表、企业所得税报表的数据是不是一样的?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
增值税二季度没开票是0。年累计免税销售额是1029.7
你好,营业收入取不含税,你这个账上是不是做含税啊,
利润表和企业所得税表上取得含税收入1040,增值税表是读税控盘直接出来的1029.7
你好这个取得是不含税做收入啊
你看我截图,营业收入,取得账上主营业务收入,这个是不含税啊,
那把利润表和企业所得税表上的收入改为1029.7是不是就可以了
借 应收 贷主营业务收入 应交增值税。 不需要交税做借应交增值税,贷营业外收入
哦哦,明白了。不交的增值税金额要转入营业外收入是吧
是的,这个取得是不含税营业收入
那利润表的营业收入是不是也改为除税的1029.7,营业外收入10.3
是的,是这样,是的,还有企业所得税,营业收入为1029.7
只改利润表和企业所得税表就可以了吗?资产负债表不需要改吧?
你好是的 ,这个不需要改
好的。谢谢老师
好的,我先回复别的学员了