你好 老师 请问一下小规模企业取得了专票 需要退回给开票方么 还是直接入账没有问题？滞留票会有问题么？

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• 我是出口企业，出口时按美元报关的，对方汇入的是人民币，有问题吗

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• 2024年成立的进出口公司属于生产兼外贸的，实际上做的都是外贸，自己暂时没有生产能力，2025年1月放在自己公司出口了三单业务，没有在电子税务局备案处理，出口的进项发票也没有开具，之前的业务开具进来的发票做抵扣处理，2025年4.7日下午申请了出口退税备案办理审核还没通过，属于M级企业，之前的注册地址想变更，针对这样的情况增值税申报怎么处理好点

• 老师，请问下分公司增值税他们地方缴纳，所得税是需要总公司合并申报吗？季度总公司做了合并报表，总公司申报季度财务报表的时候是不是用合并后的报表。按合并后申报收入与增值税申报表有差异？

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• 老师这比银行收款，借银行存款，贷记什么呢？我们是电商平台

• 老师，汇算清缴中职工薪酬的账载金额是不是应付职工薪酬的贷方（计提的工资总额），税收金额填哪一个（是不是个税申报的总额）