请问2020年底借管理费用_某某费用贷库存现金 实际上没有发票 今年进来的发票金额比去年小那怎么做账务
你好这个多部分有没有发生，有发生没有发票，你不需要做账，这个多部分纳税调增就可以，没有发生，做借库存现金，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润，
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请问2020年底借管理费用_某某费用贷库存现金 实际上没有发票 今年进来的发票金额比去年小那怎么做账务
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2020年电费是别人交的就直接报销借管理费用贷库存现金，没有计提过，但报销的要比实际发票多一点，2020年已经结账，2021年想计提每月，然后在报销，这样可以吗？
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以前年度的账：收到发票：借：管理费用 1000 贷：库存现金：1000 后来实际付款做了笔借：其他应付款：1000 贷：银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的，这个要怎么调账呢
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以前年度的账，收到发票时：借：管理费用 1000 贷：库存现金 1000，后来实际付款时做账：其他应付款：1000 贷：银行存款 1000，实际收到发票时，并未用现金支付，这个要怎么去调账呢，涉及到货币资金
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去年的账，借管理费用贷银行存款，因为没有发票，想冲掉，怎么做，金额15000，去年的账
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没有费用那利润就高了，费用是估的
那就是没有发生，借库存现金，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润，
需要冲费用吗
以前年度损益调整 代替就是费用， 多做费用
以前年度损益调整 没有单独的科目
你没有直接做借库存现金 ，贷未分配利润，
接库存现金 带未分配利润是冲之前的吗今年的费用发票怎么做呢
只是差额冲，没有发票部分冲 ，有发票直接贴这个后面，和去年你做管理费用 分录后面
去年计提费用是这么多14万多
我问是多计提发票多少，这个多多少，
计提14万多进来大概只有两三万
假设是3月，那这个11万没有发票，借库存现金，贷未分配利润，11万
借库存现金贷 未分配利润是红冲的吗
是的，这个是冲11万没有发票，
就是说去年计提全冲今年两三万怎么做分录
你这个不需要全额冲啊，只需要差额冲就可以
那今年的两三万发票需要入账吗、
你这个去年做过，不需要再做了14万包括了，