应交税费-应交增值税年初有贷方余额。我要把未交增值税借方余额减掉应交税费-应交增值税年初贷方余额得出这个数才能跟电子税务局那个对上，那样是对的吗？思路？
你好！ 是的，你的理解很对
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月末结转税费时，第一步，借：应交税费—增值税—销项税 贷：应交税费—增值税—未交增值税 第二步：借：应交增值税—增值税—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税， 做完分录以后进项税借方还有余额，未交增值税借方也还有余额，怎样规范的做才能把进项税额转入未交增值税借方余额
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老师您好！我公司一般纳税人，2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账，2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司，上一年末未结平的21年 年初能结平吗？ 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额，年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀？上面余额对吗？哪个科目的余额应该得相等？谢谢您的回答
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应交税费-应交增值税年初有贷方余额。我要把未交增值税借方余额减掉应交税费-应交增值税年初贷方余额得出这个数才能跟电子税务局那个对上，那样是对的吗？思路？
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请问未交增值税科目借方余额6818，电子税务局应缴未交增值税5142，那么应该是贷方余额才对，现在未交增值税科目余额应该怎么调整到跟税局一样？
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期末余额：应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元，应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元，应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转，才能平
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不是直接看未交增值税科目余额吗？
老师例如我2020年初应交税费-应交增值税年初余额贷方是100，但是为啥这个余额到了2021年初余额还是有100的，那个税费已经缴纳了啊？
你好！ 看一下查询日期是不是今年。
是呀！是今年
查询期间是从什么时间到什么时间呢？ 缴税了，有没有做账呢（有没有记账）
做了？做了
再看一下时间范围是不是今年？
没错是今年啊！能说为啥嘛？那样重复问，提问机会就用完了问题还没解决
你好！ 拍照给我看一下。
我到了年末做了一笔税金结转分录，之前会计一直没结转的，我想问的是我圈起来那个已交税金是不是不能包含今年支付去年应该付的税费？
是的，你的理解很对，不应该包括的