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Q

清包工，计提工资的时候是借工程施工，贷应付职工薪酬，月末怎样结转？需要结转到哪里？

2021-07-15 12:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-15 12:29

这个根据进度，结转到主营业务成本的啊

快账用户5935 追问 2021-07-15 12:31

借主营业务成本，贷工程施工然后借本年利润，贷主营业务成本是吗？

齐红老师解答 2021-07-15 12:31

是的，你的理解是对的

快账用户5935 追问 2021-07-15 12:32

工程施工可以直接结转到本年利润吗？

齐红老师解答 2021-07-15 12:32

不可以的，不可以直接结转到本年利润的

快账用户5935 追问 2021-07-15 12:33

那应该怎样做？能说的清楚一点吗？问一句说一句，到最后问题还没有回答出来

齐红老师解答 2021-07-15 12:33

就是你上面说的会计处理啊借主营业务成本，贷工程施工借本年利润，贷主营业务成本是

快账用户5935 追问 2021-07-15 12:35

就是需要直接写两个结转的分数，是吧

齐红老师解答 2021-07-15 12:35

是的，就是这两个分录

这个根据进度，结转到主营业务成本的啊

2021-07-15

您好请问当月有确认收入吗

2023-05-24

你好，工程施工的不在利润表管理费用的在

2023-11-29

对的这个需要结转

2021-11-18

您好，个人所得税应该由个人负担，所以贷计入其他应收款，表面由单位代付，向个人收取。

2020-12-09

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