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请问:小规模纳税人,税务局代开专票19万,(只交了增值税,附加税要自己在电子税务局申报),之后自己在税控系统开了专票9万,普票5万。申报表要怎么填写呢?

2021-07-13 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-13 16:53

你好 你专票填写28万在代开专票栏次去。 普票5万 填写在10栏免税销售额栏次去 免增值税

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快账用户7234 追问 2021-07-13 16:56

代开的发票已经交了增值税,申报表上回体现吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 17:03

 你好 会体现的。 会在预缴栏次的

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你好 你专票填写28万在代开专票栏次去。 普票5万 填写在10栏免税销售额栏次去 免增值税
2021-07-13
你好 ,申报表上面要填写自己开的普票的部分
2021-10-11
是的,是的,是的,是这样,只需要交自己开专票这个对应税额算附加税,
2020-10-20
 你好 之前作废了 那么你 专票部分 就是写负数 来  申请退税或者抵减即可  
2021-07-05
同学你好,普票部分填入主表第10行;专票填入主表第2行税务代开专票行;将专票减征的2%填入减免税明细表;
2022-01-10
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