老师，请问，公司上个月做了未开票收入，这个月开发票了，可是没有收到货款，那这个月要怎么做分录

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• 老师您好，存在未办结的红字发票事项是怎么回事呢

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• 有一个个体工商户在 23 年 12 月份的时候开具了一张增值税发票，然后在 24 年 1 月份的时候发现开具错误，在 1 月份的时候开具了红冲发票，然后又重新开具了一张正确的发票。请问在这种情况下，这笔收入在 24 年 1 月份还要交个人所得税吗？个人所得税应该如何处理才是正确的还是应该 24 年 1 月份个人所得税零申报呢？

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• 请问老师，我这里要做所得税汇算清缴，但是2024年度，我没有计提2024年11月 12月份工资，也没有发放，也没有计提2024年度11份，12月份社保费，但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金，（以前也没有计提过）发放了2024年11 12月份工资我该怎么做纳税调整，下面表格里账载金额填2024年度账面淑，实际发生额填上什么数，要填2024年账面+2025年发放11 12 工资，和2025年缴纳11 12月 社保 公积金也填上是吗？遮阳刘纳税调减了是吗？

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