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老师,您好。我单位有一张专票,这个单位是给我们供货的,每次对账的钱都给对方结清了。然后他给我们单位开了一张专票。怎么做分录?

2021-07-13 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 10:37

借:库存商品 进项税额 贷:银行存款

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快账用户6211 追问 2021-07-13 10:38

老师,这个他是只给我们开票了 ,开票的金额也不是给我们供货的金额。也不欠他款

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:46

您这个是什么意思呢

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快账用户6211 追问 2021-07-13 10:50

老师,是这样对方单位是给我们供货的,每次对账每次都结清货款了,但是他们给我们开了一张专票,这个金额也不是每次或者好几次对账的金额,这个贷方该走什么科目

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齐红老师 解答 2021-07-13 11:00

意思是货到了还没付钱吗

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快账用户6211 追问 2021-07-13 11:01

不是 就是开了一张票

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齐红老师 解答 2021-07-13 11:06

对啊,开票不就是记入库存商品吗

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快账用户6211 追问 2021-07-13 11:07

是的 贷方计入那个科目

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齐红老师 解答 2021-07-13 11:10

贷方记入到应付账款里面

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