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老师,麻烦问一下我们单位收到其他单位给我们单位开具的劳务费专票,但钱我单位还没有付给他们,这个应该怎么做分录,最后怎么结转

2022-11-02 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-02 12:34

借主营业务成本劳务成费 应交税费、应交增值税、进项 贷、应付账款

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借主营业务成本劳务成费 应交税费、应交增值税、进项 贷、应付账款
2022-11-02
借:库存商品 进项税额 贷:银行存款
2021-07-13
你好 最好转给发票的销售方 三流一致
2020-11-09
你好,同学不含这部分的,这部分挂往来其他应收款就好了
2020-11-04
同学你好 这属于代收代支。通过其他应付款处理。
2022-08-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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