咨询
Q

尊敬的老师,您好!我公司承揽了一项打井工程,是挂靠方,我公司是小规模纳税人,对方(被挂靠方)是一般纳税人,假如,此工程审定价是100万,对方扣除5%的管理费后,剩下的95万,我公司为对方(被挂靠方)公司提供35万的本工程实际发生的材料成本专票,请问老师,剩下的60万以什么方式进入我公司账户?最为合适。

2021-07-13 07:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 08:51

你好    你们是挂靠的话  到时打井工程会涉及到人工费、 机械使用费  、材料费 以及相关的  工程费用 ;这些 你们需要开票给对方让对方转款给你 ; 至于管理费 需要对方开票给你 到时你做工程成本去;  

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 09:27

老师,您好!此工程是对方公司通过招投标而来,对方已经与建设单位订立了此工程合同书,我方是挂靠公司,是真正的施工单位,是否可以我公司与对方公司在这项工程上再次双方约定一份合同?约定人工费、机械使用费、材料费等相关费用的支付方式。

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 09:31

 你好    这个的话  不应该的; 你们应该以招标的情况来 开展的。   

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 09:44

老师,您好!我第一次遇到挂靠工程,之前,我们都是干的自己的工程,所以对挂靠走账太不懂了,对方是一般纳税人,而我公司是小规模纳税人,对方要求尽量多抵扣点税额,对方只收取管理费,工程完工后,工程款由财政打到对方账户,所以,在完成些工程所需所有材料费,和我方公司有业务来往的材料公司直接给对方公司(被挂靠公司)开出专票,对方公司按票面额支付给材料公司相关的材料费,这样相当于替我公司支付了材料费,也相当于付了一部分工程款,这样可以吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 09:51

你好   挂靠的话 意思       对方去开展业务; 然后你们要    让对方转款给你; 你就得提供发票给 对方 这样来处理 。   是的

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 09:59

老师,您好!具体施工全部是我公司,因为和我方经常打交道的材料公司也是一般纳税人,这样一来,对方公司(被挂靠公司)也可以多抵扣点税金,另外关于机械使用费这块儿,我公司经营范围只是打井业务,对于机械使用费这块儿,我公司有权限自行开这方面的增值税发票吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 10:03

 你好         对方的名义去      开展业务; 你开票给 被挂靠公司那边的;   对方才能付款给你 的 

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 10:14

老师,您好!具体施工是我方,我想问一下老师,我公司经营范围只是打井,我方可以用税控盘自行开具关于机械使用费这方面的税票吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 10:20

 你好   可以开票 。如果你们真实发生了这个业务就可以开票的 

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 10:24

尊敬的老师,您好!我第一次遇到挂靠工程,占用您这多时间,实在抱歉!如果,我方能开具机械使用方面的税票,由于超出经营范围,这样一来,有税务风险吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 10:29

 你好    你实际发生的  偶尔发生 可以自开发票  ; 但是经常发生这方面的需要u代开发票    报税 这样好一些的 

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 10:35

尊敬的老师,您好!假使经常发生这方面的业务,又超出了本公司经营范围,需要去税务代开税票,那么,对于代开的这个税票,还需要在本公司电子税务局糸统里申报吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 10:49

 你好      到时代开了发票 后    要申报的; 系统会自动出来 数据 你核对下金额  。  如果之前现场代开发票预缴了 税费的;  主表的预缴栏次会出来金额 。到时你可以抵减预缴金额 差额做缴纳的  

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 10:54

老师,您好!另一方面,关于完成此项工程,所需要人工费,这块儿费用怎样让对方给我公司付款?也需要我方公司给对方开税票吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 11:10

 你好  是的。 你 要开票 对方 做成本; 不然直接付款给你 ;对方没有发票 无法 入账税前扣除的 

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 11:12

老师,您好!我公司去税务局代开人工费,还是自行开具?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 11:19

 你好 你自己公司发生的。 自己公司开具就行了。   范围你营业执照一般都有的; 

头像
快账用户6740 追问 2021-07-13 11:22

老师,您好!经营范围没有人工费呀,和机械使用费一样,如果也可以自行开具,那么人工费就是劳务费吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 11:37

 你好没有就去税务局代开 带着合同去 代开就行了。  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×