老师好，我们欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款？分录怎么做？谢谢
您好 请问您欠款的时候分录怎么写的
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老师好，我们欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款？分录怎么做？谢谢
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老师好，A供应商返利给我们，已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的，这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款，分录怎么做？谢谢
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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【中国农业银行】尊敬的林永康，您尾号为8670的账户与河南中原消费金融股份有限公司完成代收签约/修改交易（持牌机构还款），单笔扣款限额为500000.00元，周期扣款限额为500000.00元，合约到期日为长期。业务编码：4422451394。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
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老师，请问公司名下没有车，但是公司又需要用到车，可以用法人的车吗，然后签订租赁合同，代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗？
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老师，请问公司名下没有车，但是公司又需要用到车，可以用法人的车吗，需要走哪些流程呢，是可以无偿使用吗
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农村商业银行网银登录页面可以发一下吗
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银行存款日记账换页有什么注意事项
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一般纳税人差8万进项票，找进来16万的商品为什么利润还是正数
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1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈？吧呃
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某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料，实际成本为20000元计税价格为24000元，请计算该项业务应计入在建工程的重额
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2024.09月办理的营业执照，2025.01月报经营所得时提示的上期未申报，请问上期指的是四季度还是三季度，有没有逾期未申报
粤公网安备 44030002003870号
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借:原材料 贷:应付账款_A公司
现在收到供应商拿我们货的货款，该怎么冲应付款？分录如何处理，谢谢
借：应付账款-A公司 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应急增值税-销项税额
借：应付账款-A公司 100000 借：银行存款100000 贷：主营业务收入200000 销售给供应商的货物是10万，那现在主营业务收入是20万？不是很理解
您欠对方多少钱 收回多少钱 欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。 您欠了对方款项 收了银行存款 然后还要抵减应付账款 不是吗