Q
上月留底待认证进项 那么销项抵扣留底进项，不用缴税， 怎么账呢
2021-07-12 18:30
2021-07-12 18:33
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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上月留底待认证进项 那么销项抵扣留底进项，不用缴税， 怎么账呢
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那之前挂的科目“其他应收款-待认证进项”
这怎么做呢
你好，把它放到进项里面，进项贷，其他应付款。
抵扣这样做对吗
还要做一笔分录吗？
你好，这个是公选的分录，然后把进项结转到转出，未交增值税。
是这样吗？
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 2021-07-12 18:33
老师能讲讲原理吗？
我这快基础不好
第一个是把待认证转成镜像，第二个是把进项结转到转出，未交增值税让他没有余额，因为结转的增值税分录是借应交税费应交增值税转出，未交增值税，贷应交税费，未交增值税。
老师，分录做好了，科目余额表显示的对不对呢？
最后二栏是期末余额数
你的进项还有余额，把它结转到转出，未交增值税。
借未交增值税 贷应交税费进项？
重新补了一笔分录 借应交税费进项 贷未交增值税
老板帮我看看，这样做对不对呢
不是结转到未交， 是结转到转出未交。
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 2021-07-12 18:33
留底情况（不用缴税）：那时要做几笔分录呢？
第三个分录不用做了，放到转出未交增值税借方余额就可以。
已修改，这次对不对呢？
那你申报表留底是这些的话，是的话就对的。
不对呢余额12138.68才对
看明细 进项 销项 发生额对不对