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请问老师，项目预缴附加税是10个点，但是主管税务机关申报的时候是是不以项目所在地税率申报，是以主管税务机关所在地税率申报是吧

2021-07-12 17:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-12 17:47

同学你好 对的 是这样的哦

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快账用户7140 追问 2021-07-12 18:02

对了，老师，今天税务人员给我看的说大数据比对，我有已经开票出去的货物，但是没相应的货物进项，但是我实际是有成本有进项的呀，这是怎么回事？

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齐红老师 解答 2021-07-12 18:13

你是不是没有勾选对应的进项发票

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快账用户7140 追问 2021-07-12 18:18

进项抵扣不是不需要一一对应抵扣吗？我肯定是先把之前的发票先抵扣了

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齐红老师 解答 2021-07-12 18:28

商品的货物的需要对应的 如果进项不够可以用其他的办公费等的来做

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快账用户7140 追问 2021-07-12 18:30

我觉得应该不是，因为之前也是这样抵的呀

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齐红老师 解答 2021-07-12 18:31

如果不是为啥税局要查账

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快账用户7140 追问 2021-07-12 18:33

因为我申请发票增量，他大数据比对说进项不够抵销项

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齐红老师 解答 2021-07-12 18:44

同学你好 那你进项不够抵扣的吗

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快账用户7140 追问 2021-07-12 18:45

充足，就是我开票的时候缺点成本，暂估的，但是六月也补上了，为啥他还显示

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齐红老师 解答 2021-07-12 18:46

暂估的不能暂估进项哦

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快账用户7140 追问 2021-07-12 19:37

没暂估进项

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齐红老师 解答 2021-07-12 19:43

那税局需要查看你的进项明细了

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快账用户7140 追问 2021-07-12 19:44

关键是他啥也不要，就是要让我把进项补齐，再说下一步

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齐红老师 解答 2021-07-12 19:45

那你自己挨笔核对一下 进项和销项需要对应抵扣

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快账用户7140 追问 2021-07-12 19:45

税法里边有规定没进项就不能开票出去吗？

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齐红老师 解答 2021-07-12 19:45

你暂估了成本可以开出去 但是不能暂估进项 这个没有规定

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快账用户7140 追问 2021-07-12 19:54

对呀，他现在挑的毛病就是我没有足够的进项

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齐红老师 解答 2021-07-12 19:55

这个就是你们专管员问题了 平时没有打点好

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